w stosunku do roku 2023
w stosunku do roku 2023
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kozy w 2024 r. były wpływy z subwencji ogólnej w kwocie blisko 34,3 mln zł. Dochody z tego tytułu stanowiły 31,6% wszystkich wpływów budżetowych. Drugie co do wielkości były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody w kwocie blisko 28,2 mln zł stanowiły 26,0% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 9,0 mln zł, czyli 47,0%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 78,5% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Kozy w 2024 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 8,6 mln zł i generowały 8,0% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane na poziomie blisko 4,9 mln zł.
W 2024 r. Gmina Kozy zrealizowała dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 10.441.627,58 zł. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniosło 1.352.688,00 zł, natomiast pozostałą część w kwocie 9.088.939,58 zł stanowiło dofinansowanie w ramach programów krajowych, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (7.244.279,48 zł).
Więcej informacji na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem znajduje się w zakładce Inwestycje.
w stosunku do roku 2023
w stosunku do roku 2023
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2024 r. Gmina Kozy najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie wydatków na poziomie blisko 55,2 mln zł stanowiło 52,1% budżetu zrealizowanego przez gminę. Na wydatki majątkowe w tym obszarze przeznaczono ponad 8,3 mln zł. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych oraz funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie ponad 9,5 mln zł, co stanowiło 9,0% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach działów: administracja publiczna (blisko 11,3 mln zł), transport i łączność (blisko 7,2 mln zł) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (niemal 6,8 mln zł). Wskazane wyżej obszary wydatkowe pochłonęły łącznie 84,9% wszystkich wydatków.
w stosunku do roku 2023
w stosunku do roku 2023
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Kozy na koniec 2024 r. wyniosło niespełna 16,8 mln zł i stanowiło 15,49% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku, kwota zadłużenia spadła o ponad 2,3 mln zł, tj. o 11,93%. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2024 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.